今天是: 2018年12月05日  星期三 设为首页 | 加入收藏
防城港市科学技术和知识产权局2017年部门决算

 

 

 

 

防城港市科学技术和知识产权局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年月9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市科学技术和知识产权局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市科学技术和知识产权局2017年决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市科学技术和知识产权局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:防城港市科学技术和知识产权局概况

 

、主要职能

(一)防城港市科学技术和知识产权局

1.组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施防城港市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6.负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

7.负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

8.负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9.指导、协调市人民政府各部门和县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。

10.负责全市知识产权、专利工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)防城港市科学技术情报研究所

1.负责科技信息的收集、整理、加工、存贮和传递,提供科技文献资料阅览。

2.承担全市科技信息系统和科技网络的建设、维护和管理。

3.承担市政府下达的软科学课题研究,开展促进我市高新技术产业、海洋产业、现代农业、旅游产业等产业发展战略研究。

4.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作;

5.为企业提供政策法规、经济、科技、人才、产品市场等方面的信息服务;提供企业诊断、技术培训等服务;

6.承担市科技行政主管部门交办的其他事项。

(三)防城港市专利工作办公室

组织制定专利工作发展规划、年度计划;开展相关知识产权的宣传教育与培训工作;受专利行政主管部门的委托,依法处理专利纠纷;管理和监督专利申请资金与专利实施资金;组织实施重大专利技术;负责专利工作的对外联络、国际合作与交流活动;完成行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置

1.防城港市科学技术局内设办公室、科技创新科、综合管理科3个职能科室,增挂市国防科技动员办公室。

2.二层机构:防城港市科技情报研究所(防城港市生产力促进中心、防城港市科技信息网络中心),全额事业单位。

3.二层机构:防城港市专利工作办公室,参照公务员管理事业单位。

(二)人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为17人,实有在职人员总数17人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:

1.防城港市科学技术和知识产权局本级编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。

2.防城港市科学技术情报研究所(二层机构) 编制人数7人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

3.防城港市专利工作办公室(二层机构) 编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

(三)预算科目

1.“科学技术”类

1)“科学技术管理事务”款:“行政运行”、 “一般行政管理事务”、“其它科学技术管理事务支出”三项;

2)“技术研究与开发”款:“其他技术研究与开发”一项;

3)“科技条件与服务”款:“技术创新服务体系”、“科技条件专项”二项;

4)“科学技术普及”款:“科普活动”、“青少年科技活动”、“学术交流活动”三项;

5)“科技交流与合作”款:“其它科技交流与合作支出”一项;

6)“其它科学技术支出”款:“科技奖励”一项;

2.“社会保障和就业”类:“行政事业单位离退休”款的“行政单位离退休”项。

3.“社会保险基金支出”类:“失业保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”三项。

4.“医疗卫生”类:“医疗保障”款:“行政单位医疗”、 “事业单位医疗”、“公务员医疗补助”、“其它医疗保障支出”四项。

5.“其他支出”类:“住房改革支出”款的“住房公积金”项。

6.“一般公共服务”类:“知识产权事务”款的“其他知识产权事务支出”项。

(四)单位管理方式:按照公务员法管理。

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市科学技术和知识产权局

2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

958.92

一、一般公共服务支出

200.58

二、上级补助收入

 50.50

二、外交支出

0

三、事业收入

 0

三、国防支出

 

四、经营收入

 0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

 0

五、教育支出

0

六、其他收入

 0.33

六、科学技术支出

681.48

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

27.06

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.55

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

15.61

 

 

二十、粮油物资储备支出

00

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

 

 

 

 

本年收入合计

1009.75

本年支出合计

943.28

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

0

 年初结转和结余

 129.58

年末结转与结余

196.06

 

 

 

 

收入总计

1139.33

支出总计

1139.33

         

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


表二:收入决算表

                                                                         单位:万元            

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,009.75

958.92

50.50

0.00

0.00

0.00

0.33

201

一般公共服务支出

233.70

227.20

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

229.13

222.63

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

10.14

3.64

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

219.00

219.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

714.84

670.51

44.00

0.00

0.00

0.00

0.33

20601

科学技术管理事务

324.84

324.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

2060101

  行政运行

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

62.40

62.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

150.60

150.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

20604

技术研究与开发

318.00

274.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

274.00

274.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.25

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

表三:支出决算表

                                                                                 单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

943.28

491.55

451.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

200.58

16.70

183.88

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

196.02

12.14

183.88

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

185.88

2.00

183.88

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

681.48

413.63

267.85

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

343.08

341.63

1.45

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

152.05

150.60

1.45

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

266.40

0.00

266.40

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

209.15

0.00

209.15

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

57.26

0.00

57.26

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.06

27.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.25

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

7.42

7.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                    单位:万元          

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

958.92

一、一般公共服务支出

194.08

194.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

622.79

622.79

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

27.06

27.06

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

15.61

15.61

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

958.92

本年支出合计

878.09 

年初财政拨款结转和结余

17.14

年末结转和结余

97.97 

一般公共预算财政拨款

17.14

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

 

合计

976.06

合计

976.06 

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                            单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

878.09

484.72

393.38

201

一般公共服务支出

194.08

10.20

183.88

20110

人力资源事务

1.20

1.20

0.00

2011008

  引进人才费用

1.20

1.20

0.00

20114

知识产权事务

189.52

5.64

183.88

2011450

  事业运行

3.64

3.64

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

185.88

2.00

183.88

20199

其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

3.37

3.37

0.00

206

科学技术支出

622.79

413.30

209.49

20601

科学技术管理事务

341.30

341.30

0.00

2060101

  行政运行

111.84

111.84

0.00

2060102

  一般行政管理事务

79.19

79.19

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

150.27

150.27

0.00

20604

技术研究与开发

209.49

0.00

209.49

2060402

  应用技术研究与开发

209.15

0.00

209.15

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.35

0.00

0.35

20605

科技条件与服务

4.00

4.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

4.00

4.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

2060702

  科普活动

5.00

5.00

0.00

20608

科技交流与合作

23.00

23.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

23.00

23.00

0.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

0.00

2069901

  科技奖励

40.00

40.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.06

27.06

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.06

27.06

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.81

6.81

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

20.25

20.25

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.55

18.55

0.00

21011

行政事业单位医疗★

18.55

18.55

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.99

5.99

0.00

2101102

  事业单位医疗★

5.14

5.14

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

7.42

7.42

0.00

221

住房保障支出

15.61

15.61

0.00

22102

住房改革支出

15.61

15.61

0.00

2210201

  住房公积金

15.61

15.61

0.00

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                         单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

经济分类科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

228.22

302

商品和服务支出

232.87

30101

  基本工资

73.76

30201

  办公费

15.46

30102

  津贴补贴

60.49

30202

  印刷费

7.82

30103

  奖金

48.31

30203

  咨询费

1.70

30104

 其他社会保障缴费

18.55

30207

  邮电费

1.85

30106

伙食补助费

3.37

30211

  差旅费

9.75

30107

  绩效工资

 

30213

  维修()

7.81

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.25

30214

  租赁费

0.16

30199

  其他工资福利支出

3.50

30215

  会议费

6.21

303

对个人和家庭的补助

23.62

30216

  培训费

2.80

30302

  退休费

6.81

30217

  公务接待费

0.50

30305

  生活补助

1.20

30225

  专用燃料费

45.02

30311

  住房公积金

15.61

30226

  劳务费

9.10

 

 

 

30227

  委托业务费

43.12

 

 

 

30239

  其他交通费用

8.67

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

72.91

合 计

251.85

合 计

232.87

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                              单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 合 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

 

 


第三部分:防城港市科学技术和知识产权局

2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1139.33万元,相比上年1185.33万元减少46   万元,减少3.88 %,减少主要原因是本年度“年初结转和结余”比上年度减少42.60万元。

1.财政拨款收入958.92万元,为市本级财政当年拨付的资金,主要是工资福利、社会保障、医疗卫生以及技术研究与开发计划项目等专项活动经费,相比上年901.81万元增加57.11万元,增长6.33%。主要原因是专利资助和奖励经费增加。

2.其他收入50.83万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要为自治区知识产权局拨入知识产权专项活动经费等。较上年111.34万元,减少60.51万元,减少54.35%,主要原因是获批的区科技厅项目减少。

3.上年结转和结余129.58万元,相比上年172.18万元减少42.60万元,减少24.74%,本年度为项目结余。因科技项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用。

 (二)支出总计1139.33万元,其中用于本年度支出943.28万元,相比上年1185.33万元减少46万元,减少3.88%减少原因是本年度基本支出相比上年减少86.17万,项目支出相比上年减少26.30万元,年末结转和结余相比上年增加66.48万元。          

1.一般公共服务支出200.58万元,主要是用于专利资助和奖励。

相比上年130.80万元增加69.78万元,增加53.35%,主要原因是实施专利资助和奖励双倍增计划而增加经费。

2.科学技术支出:681.48万元。主要用于本单位行政基本支出、其他项目支出、技术研究与开发项目支出、科普活动、科技交流与合作、科学技术奖励和专利资助及奖励支出等。相比上年873.53万元减少192.05万元,减少21.99%。主要原因是科学技术管理事务支出和上年对企业孵化器进行奖励。

3.社会保障和就业:27.06万元,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。相比上年19.27万增加7.79万元,增加40.43%,主要原因是机关事业单位养老保险费用随人员工资增加而增长。

4.医疗卫生与计划生育支出:18.55万元,主要用于职工各类社会保险费。相比上年17.19万元增加1.36万元,增加7.91%。主要原因是随人员工资的增加而增长。

5.住房保障支出:15.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。相比上年14.97万元增加0.64万元,增加4.28%,主要原因是主要原因是随人员工资的增加而增长。

6. 年末结转与结余196.06万元,本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。相比上年129.58万元增加66.48万元,增加51.30%主要原因是科技项目未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

防城港市科学技术和知识产权局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数943.28万元,相比上年决算数1055.75万元减少112.47万元,减少10.65%。主要原因是科学技术管理事务支出和主要原因是上年对企业孵化器进行奖励。

具体支出情况如下:

(一)引进人才费用1.20万元 ,主要用于引进高层次人才费用。与上年同期决算数持平。

(二)事业运行10.14万元,主要用于日常办公经费、维修维护费、公务接待费、等,相比上年3.80万元增加6.34万元,增加166.84%,主要原因是上级补助经费6.50万元。     

(三)其他知识产权事务支出185.88万元,主要用于日常办公经费专利资助和奖励,相比上年127.00万元增加58.88万元,增加46.36%,主要原因是专利资助和奖励件数增加。

(四)其他一般公共服务支出3.37万元,属本年新增类项,与上年决算数没有可比性

(五)行政运行111.84万元,主要用于职工工资福利,维修维护费、日常公用经费等,相比上年125.27万元减少13.43万元,减少10.72%主要原因是本年职工人有所减少,调出3人。 

(六)一般行政管理事务79.19万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费等,相比上年99.27万元减少20.08万元,减少20.23%,主要原因是其他商品服务支出减少。

(七)其他科学技术管理事务支出152.05万元,主要用于工资福利支出、日常办公费、印刷费、委托业务费等,相比上年158.75万元减少6.70万元,减少2.22%。主要原因是印刷费等减少。 

(八)技术研究与开发266.04万元,主要用于支持围绕《规划纲要》重点领域及其优先主题开展基础研究、前沿技术研究、重大公益技术、产业共性技术、关键技术的研究开发与应用示范、科技创新能力与条件建设和其他相关重大研究开发工作。相比上年276.22万元减少10.18万元,减少3.69%。主要原因是科技项目调整。

(九)技术创新服务体系4.00万元,用于支持培育建设一批新型众创空间,支持小微企业公共服务平台和创业基地建设,支持符合条件的企业通过众创、众包等方式开展相关科技活动,支持建设一批生产力促进中心、技术服务中心、专利代理、专利信息利用、专利转化交易服务、知识产权分析评议机构,支持公共服务机构提升专业服务能力、搭建公共服务平台、创新服务模式。与上年同期决算数持平。

(十)科学技术普及5.00万元,用于科普活动、青少年科技活动、学术交流活动等。相比上年6.01万元减少1.01万元,减少16.81%。主要原因是减少交通费用。
   
(十一)科技交流与合作23.00万元,用于
推进国际国内科技交流与合作相关活动。相比上年3.00万元增加20.00万元,增加666.67%,主要原因是支付与中国农业大学和广西林科院进行科技合作的经费。

(十二)科技奖励40.00万元,用于奖励在推动我市科学技术进步和促进我市经济发展中做出重要贡献的集体和个人。相比上年181.00万元减少141.00万元,减少77.90%,主要原因是上年对企业孵化器进行奖励。

(十三)行政事业单位离退休27.06万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。相比上年19.27万元增加7.79万元,增加40.43%主要原因是主要原因是随人员工资的增加而增长。

(十四)行政单位医疗5.99万元:用于本级机关单位职工医疗保障、大病救助等支出。与上年同期决算数持平

(十五)事业单位医疗5.14万元:用于二层事业职工医疗保障、大病救助等支出。相比上年4.21万元增加0.93万元,增加22.09%。主要原因是主要原因是随人员工资的增加而增长。

(十六)公务员医疗补助(项)7.42万元:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。相比上年6.97万元增加0.45万元,增加6.45%,主要原因是随人员工资的增加而增长。

(十七)住房公积金15.61万元,主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。相比上年14.96万元增加0.65万元,增加4.35%主要原因是随人员工资的增加而增长。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出484.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出228.22万元,完成年初预算的131.37%,预决算差异主要是本年增加了单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费及在职人员工资增长。

(二)商品和服务支出232.87万元, 完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭补助支出23.62万元, 完成年初预算的157.26%,预决算差异主要是退休人员工资没有列入当年预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国(出境)费用支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.50万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因说明:2017年度“三公”经费总体支出0.50万元,与年初预算数1.60万元相比减少1.10万元,减少68.75%,没有超预算。2017年“三公”经费总体支出数0.50万元与上年支出数0.77万元相比减少0.27万元,减少了35.06%,减少的主要原因公务接待减少了:一是因公出国(出境)费用支出0万元,与上年相对无变化;二是公务用车购置及运行维护费支出0万元比上年支出数0.17万元减少0.17万元,减少了100%;三是公务接待费支出0.50万元,比上年0.60万元减少0.10万元,减少16.67%,增加原因是公务接待次数和人数比上年有所减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20173月公务车改革后,市科技情报所公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0万元,市科技局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.50万元。2017年市科技局使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次,26人次。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

 

一、 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出18.86万元,相比上年18.71万元基本持平。

二、 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额9.80万元。主要是采购空调、电脑、打印机、、扫描仪、碎纸机、消毒柜等购置费用;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。

三、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门(二层事业单位市科技情报所)共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;其他用车0辆;没有单位价值200万元以上大型设备。

四、预算绩效管理工作开展情况。

2017年, 本单位没有超过50万以上的项目。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。